2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网环境卫生服务中心一队为手机彩票网二级预算单位，上级主管部门为北京市手机彩票网环境卫生服务中心。主要职责为城市环境卫生作业及环卫设施管理与维护等。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制41人，实有人数39人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,214.73万元，比上年减少583.91万元，下降10.07%。主要原因：所辖道路清扫面积减少。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计5,202.34万元，比上年减少583.91万元，下降10.09%，其中：财政拨款收入5,202.34万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 5,202.34万元，比上年减少479.12万元，下 降8.43%，其中：基本支出1,735.99万元，占支出合计的 33.37%；项目支出3,466.35万元，占支出合计的 66.63%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,214.73万元，比上年减少583.91万元，下降10.07%。主要原因：所辖道路清扫面积减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出5,202.34万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 0.51万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出 563.94万元，占本年财政拨款支出10.84%；卫生健康支出 84.43万元，占本年财政拨款支出1.62%；城乡社区支出 4,553.46万元，占本年财政拨款支出87.53%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算0.51万元，比2022年年初预算减少5.13万元，下降90.96%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.51万元，比2022年度年初预算减少5.13万元，下降90.96%。主要用于职工网络培训。

2、“社会保障和就业支出”2022年度决算563.94万元，比2022年度年初预算增加47.23万元，增长9.14%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算509.37万元，比2022年度年初预算减少7.34万元，下降1.42%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”2022年度决算54.57万元，比2022年度年初预算增加54.57万元，增长100%。主要用于发放去世人员抚恤金、丧葬费。

3、“卫生健康支出”2022年度决算84.43万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算84.43万元，与2022年度年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”2022年度决算4,553.46万元，比2022年度年初预算增加209.83万元，增长4.83%。其中：

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算4,553.46万元，比2022年度年初预算增加209.83万元，增长4.83%。主要用于道路人工清扫保洁和作业运行经费及保洁人员工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,735.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.34万元减少0.34万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.34万元减少0.34万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年 公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额1,282.32万元，其中：政府采购货物支出16.34 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,265.98万 元。授予中小企业合同金额1,271.32万元，占政府采购支出总额的 99.14%，其中：授予小微企业合同金额13.94万元，占政府采购支 出总额的1.09%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆43台，1,533.79万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 本部门/本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位在卫生健康方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		道路委托清扫-一队
主管部门		北京市手机彩票网环境卫生服务中心			实施单位	北京市手机彩票网环境卫生服务中心一队
项目负责人		张虎			联系电话	64643517
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	667.0499	665.3999	661.379878	10	99.40%	10
		其中：当年财政拨款	667.0499	665.3999	661.379878	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成委托道路清扫保洁工作，维护环境整洁				完成所辖上划路的清扫保洁工作，作业质量总体达标
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：清扫保洁面积	667049.9平米	667049.9平米	12.5	12.5
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：保洁作业质量	优良中低差	优	12.5	12.5
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：清扫费及时支付率	100%	100%	12.5	12.5
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：委托清扫费用	6670499元	6613798.78元	12.5	12.5
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：维护道路卫生和路面整洁	优良中低差	优	30	30
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	100%	10	10
	指标		指标2：
			……
总分						100	100

 

2022年度部门决算公开报表（附表1-12）.pdf